Logo

Klikací rozpočet NKÚ

Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Rozpočet na rok 2015 (VÝDAJE)

(stav k 25.1.2016)

Úvodní stránka > Výdaje


Všechny výdaje

Podíl na celk.rozpočtu 44,97 %19,51 %16,63 %6,75 %3,89 %2,81 %2,06 %0,96 %0,90 %0,78 %0,45 %0,21 %0,03 %0,03 %0,02 %0,00 %0,00 % 
Rozpočtová položkaPlatyNákup služebPovinné pojistné placené zaměstnavatelemPořízení dlouhodobého hmotného majetkuOstatní platby za provedenou práciOstatní nákupyNákup materiáluPořízení dlouhodobého nehmotného majetkuVýdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné daryVoda, paliva,energiePřevody vlastním fondůmNáhrady placené obyvatelstvuNeinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánůmOstatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtůmOstatní neinvestiční výdajeÚrokyPoskytnuté zálohy, jistiny
Konečný rozpočet238 371 287,00 Kč103 401 399,00 Kč88 155 090,00 Kč35 800 000,00 Kč20 614 272,00 Kč14 900 000,00 Kč10 946 500,00 Kč5 100 000,00 Kč4 763 757,00 Kč4 160 000,00 Kč2 383 712,00 Kč1 100 000,00 Kč150 000,00 Kč135 100,00 Kč100 000,00 Kč16 000,00 Kč0,00 Kč
Stav čerpání rozpočtu
Stav čerpání v %99,99 %82,43 %99,44 %46,87 %95,37 %44,31 %71,29 %29,27 %75,37 %57,26 %99,99 %71,85 %76,08 %51,76 %0,00 %81,76 %0,00 %
Stav čerpání v Kč238 349 236,38 Kč85 230 498,65 Kč87 663 630,00 Kč16 779 927,28 Kč19 658 938,00 Kč6 602 341,82 Kč7 804 151,05 Kč1 492 600,00 Kč3 590 350,60 Kč2 381 832,53 Kč2 383 558,00 Kč790 315,00 Kč114 118,21 Kč69 923,00 Kč0,00 Kč13 081,71 Kč0,00 Kč

Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.



Detaily rozpočtu - výdaje

Sbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání v %
+501Platy237 185 360,00238 371 287,00238 349 236,3899,99 %
-501110Platy zaměstnanců237 185 360,00238 371 287,00206 311 236,3886,55 %
-501120Odměny zaměstnanců0,000,0032 038 000,000,00 %
+502Ostatní platby za provedenou práci20 614 272,0020 614 272,0019 658 938,0095,37 %
-502100Ost. osobní výdaje1 435 140,00935 140,00689 860,0073,77 %
-502200Platy představitelů18 749 800,0018 749 800,0018 379 275,0098,02 %
-502400Odstupné429 332,00929 332,00589 803,0063,47 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem87 651 875,0088 155 090,0087 663 630,0099,44 %
-503100Sociální zabezpečení64 449 908,0064 746 390,0064 266 913,0099,26 %
-503200Zdravotní pojištění23 201 967,0023 408 700,0023 396 717,0099,95 %
+513Nákup materiálu10 084 000,0010 946 500,007 804 151,0571,29 %
-513100Potraviny380 000,00380 000,00164 366,0043,25 %
-513200Ochranné pomůcky62 000,0062 000,0039 311,0063,40 %
-513300Léky a zdravotnický materiál25 000,0025 000,0020 333,1281,33 %
-513400Prádlo, oděv a obuv60 000,0060 000,0039 105,0065,18 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk600 000,00600 000,00323 876,1053,98 %
-513710Drobný hmotný dlouhodobý majetek1 400 000,001 400 000,001 171 923,0783,71 %
-513720Drobný hmotný dlouhodobý majetek IT2 600 000,003 200 000,002 933 222,9091,66 %
-513800Nákup zboží400 000,00400 000,00314 463,0078,62 %
-513910Kancelářský materiál1 020 000,001 020 000,00814 188,3179,82 %
-513920Materiál pro úklid280 000,00530 000,00451 999,1385,28 %
-513930Automateriál590 000,00590 000,00220 523,8237,38 %
-513940Ostatní materiál2 237 000,002 249 500,001 199 431,2953,32 %
-513941Ostatní materiál pro výpočetní techniku10 000,0010 000,006 355,0063,55 %
-513942Ostatní majetek 100 000,00100 000,0063 965,5063,97 %
-513943Ostatní materiál IT300 000,00300 000,0041 087,8113,70 %
-513945PR předměty20 000,0020 000,000,000,00 %
+514Úroky10 000,0016 000,0013 081,7181,76 %
-514200Kurzové rozdíly10 000,0016 000,0013 081,7181,76 %
+515Voda, paliva,energie4 440 000,004 160 000,002 381 832,5357,26 %
-515100Studená voda85 000,0085 000,0033 512,0039,43 %
-515300Plyn1 015 000,001 015 000,00374 690,8936,92 %
-515400Elektrická energie840 000,00840 000,00656 255,5078,13 %
-515610Pohonné hmoty a maziva2 500 000,002 220 000,001 317 374,1459,34 %
+516Nákup služeb107 240 000,00103 401 399,0085 230 498,6582,43 %
-516100Poštovní služby73 000,0073 900,0057 619,0077,97 %
-516210Služby telekomunikací920 000,00920 000,00555 419,6960,37 %
-516240Služby telekomunikací IT4 980 000,004 380 000,004 330 778,3098,88 %
-516310Pojistné500 000,00500 000,00345 273,0069,05 %
-516320Pojistné byty40 000,0040 000,0029 140,0072,85 %
-516330Poplatky peněžním ústavům155 000,00149 000,0014 415,009,67 %
-516400Nájemné20 848 000,0020 848 000,0019 493 573,8093,50 %
-516610Ext.pos.techn.čin.1 000 000,001 000 000,00189 050,0018,91 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby900 000,00900 000,00368 520,6040,95 %
-516710Služby školení a vzdělávání5 600 000,003 998 999,002 117 059,8952,94 %
-516910Příspěvky na stravování5 300 000,005 300 000,004 444 261,0083,85 %
-516920Ostatní služby35 124 000,0035 111 500,0028 591 039,7681,43 %
-516921Ostatní služby zahraniční620 000,00620 000,00130 470,9921,04 %
-516923Ostatní služby byty430 000,00460 000,00420 194,0091,35 %
-516930Tisk publikací70 000,0070 000,0040 570,0057,96 %
-516931Ostatní služby IT29 780 000,0028 180 000,0023 432 109,2683,15 %
-516940Překladatelské práce500 000,00500 000,00468 934,3693,79 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené400 000,00350 000,00202 070,0057,73 %
+517Ostatní nákupy15 000 000,0014 900 000,006 602 341,8244,31 %
-517110Opravy a udržování1 980 000,001 980 000,00865 748,1143,72 %
-517130Opravy a údržba bytů800 000,00800 000,0062 488,357,81 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků864 000,00864 000,00404 627,4546,83 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů300 000,00300 000,0022 808,007,60 %
-517160Opravy a udržování IT400 000,00400 000,0077 864,5419,47 %
-517210Programové vybavení IT2 600 000,002 600 000,00795 404,7430,59 %
-517310Cestovné tuzemské2 425 000,002 325 000,001 248 992,0053,72 %
-517320Cestovné zahraniční4 000 000,004 000 000,002 173 823,0054,35 %
-517510Pohoštění tuzemské521 000,00521 000,00463 156,9188,90 %
-517520Pohoštění zahraniční650 000,00650 000,00224 443,5034,53 %
-517600Účastnické poplatky na konference190 000,00190 000,00122 878,0064,67 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční220 000,00220 000,00129 913,2259,05 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené50 000,0050 000,0010 194,0020,39 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,0020,39 %
-518200Poskytované zálohy vlastní pokladně0,000,000,0020,39 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary4 613 757,004 763 757,003 590 350,6075,37 %
-519200Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady200 000,00350 000,00311 005,0088,86 %
-519410Věcné dary100 000,00100 000,0080 181,6080,18 %
-519500Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené1 013 757,001 013 757,000,000,00 %
-519600Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 3 300 000,003 300 000,003 199 164,0096,94 %
+534Převody vlastním fondům2 371 853,002 383 712,002 383 558,0099,99 %
-534200Převody FKSP2 371 853,002 383 712,002 383 558,0099,99 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům136 000,00135 100,0069 923,0051,76 %
-536100Nákup kolků1 000,001 000,00200,0020,00 %
-536210Daň z nemovitostí2 000,002 000,00263,0013,15 %
-536220Dálniční známky126 000,00125 100,0066 000,0052,76 %
-536500Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům7 000,007 000,003 460,0049,43 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 100 000,001 100 000,00790 315,0071,85 %
-542400Náhrady mezd v době nemoci1 100 000,001 100 000,00790 315,0071,85 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům150 000,00150 000,00114 118,2176,08 %
-551100Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00114 118,2176,08 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje100 000,00100 000,000,000,00 %
-590900Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené100 000,00100 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku4 000 000,005 100 000,001 492 600,0029,27 %
-611100Programové vybavení4 000 000,005 100 000,001 492 600,0029,27 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku23 500 000,0035 800 000,0016 779 927,2846,87 %
-612100Budovy a stavby5 000 000,005 000 000,00427 886,258,56 %
-612112Technické zhodnocení pracovišť1 000 000,001 000 000,000,000,00 %
-612120Rekonstrukce školícího střediska9 000 000,007 310 000,003 660 929,6650,08 %
-612200Stroje a zařízení1 500 000,002 390 000,001 006 074,0042,10 %
-612220Bezpečnostní systémy500 000,00500 000,000,000,00 %
-612300Dopravní prostředky3 000 000,003 800 000,003 796 315,0099,90 %
-612500Výpočetní technika3 500 000,0015 800 000,007 888 722,3749,93 %
 VÝDAJE CELKEM518 197 117,00530 097 117,00472 924 502,2389,21 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.