Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 25.1.2016)
Úvodní stránka > Výdaje
| Podíl na celk.rozpočtu | 44,97 % | 19,51 % | 16,63 % | 6,75 % | 3,89 % | 2,81 % | 2,06 % | 0,96 % | 0,90 % | 0,78 % | 0,45 % | 0,21 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Platy | Nákup služeb | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | Ostatní platby za provedenou práci | Ostatní nákupy | Nákup materiálu | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | Voda, paliva,energie | Převody vlastním fondům | Náhrady placené obyvatelstvu | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | Ostatní neinvestiční výdaje | Úroky | Poskytnuté zálohy, jistiny | ||
| Konečný rozpočet | 238 371 287,00 Kč | 103 401 399,00 Kč | 88 155 090,00 Kč | 35 800 000,00 Kč | 20 614 272,00 Kč | 14 900 000,00 Kč | 10 946 500,00 Kč | 5 100 000,00 Kč | 4 763 757,00 Kč | 4 160 000,00 Kč | 2 383 712,00 Kč | 1 100 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 135 100,00 Kč | 100 000,00 Kč | 16 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Stav čerpání rozpočtu |   | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| Stav čerpání v % | 99,99 % | 82,43 % | 99,44 % | 46,87 % | 95,37 % | 44,31 % | 71,29 % | 29,27 % | 75,37 % | 57,26 % | 99,99 % | 71,85 % | 76,08 % | 51,76 % | 0,00 % | 81,76 % | 0,00 % | ||
| Stav čerpání v Kč | 238 349 236,38 Kč | 85 230 498,65 Kč | 87 663 630,00 Kč | 16 779 927,28 Kč | 19 658 938,00 Kč | 6 602 341,82 Kč | 7 804 151,05 Kč | 1 492 600,00 Kč | 3 590 350,60 Kč | 2 381 832,53 Kč | 2 383 558,00 Kč | 790 315,00 Kč | 114 118,21 Kč | 69 923,00 Kč | 0,00 Kč | 13 081,71 Kč | 0,00 Kč | ||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 501 | Platy | 237 185 360,00 | 238 371 287,00 | 238 349 236,38 | 99,99 % |
| + | 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 20 614 272,00 | 20 614 272,00 | 19 658 938,00 | 95,37 % |
| + | 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 87 651 875,00 | 88 155 090,00 | 87 663 630,00 | 99,44 % |
| + | 513 | Nákup materiálu | 10 084 000,00 | 10 946 500,00 | 7 804 151,05 | 71,29 % |
| + | 514 | Úroky | 10 000,00 | 16 000,00 | 13 081,71 | 81,76 % |
| + | 515 | Voda, paliva,energie | 4 440 000,00 | 4 160 000,00 | 2 381 832,53 | 57,26 % |
| + | 516 | Nákup služeb | 107 240 000,00 | 103 401 399,00 | 85 230 498,65 | 82,43 % |
| + | 517 | Ostatní nákupy | 15 000 000,00 | 14 900 000,00 | 6 602 341,82 | 44,31 % |
| + | 518 | Poskytnuté zálohy, jistiny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,31 % |
| + | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 4 613 757,00 | 4 763 757,00 | 3 590 350,60 | 75,37 % |
| + | 534 | Převody vlastním fondům | 2 371 853,00 | 2 383 712,00 | 2 383 558,00 | 99,99 % |
| + | 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 136 000,00 | 135 100,00 | 69 923,00 | 51,76 % |
| + | 542 | Náhrady placené obyvatelstvu | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 790 315,00 | 71,85 % |
| + | 551 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | 150 000,00 | 150 000,00 | 114 118,21 | 76,08 % |
| + | 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 4 000 000,00 | 5 100 000,00 | 1 492 600,00 | 29,27 % |
| + | 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 23 500 000,00 | 35 800 000,00 | 16 779 927,28 | 46,87 % |
| VÝDAJE CELKEM | 518 197 117,00 | 530 097 117,00 | 472 924 502,23 | 89,21 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.