Logo

Klikací rozpočet NKÚ

Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026

Rozpočet na rok 2026 (VÝDAJE)

(stav k 4.11.2026)

Úvodní stránka > Výdaje


Detaily rozpočtu - výdaje

Sbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání (v %)
+501Platy376 874 083,00382 473 863,00278 043 639,0072,70 %
-501110Platy zaměstnanců376 874 083,00382 473 863,00278 043 639,0072,70 %
+502Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 36 059 437,0036 209 437,0025 166 039,0069,50 %
-502100Ost. osobní výdaje859 597,00859 597,00526 096,0061,20 %
-502200Platy představitelů35 055 840,0035 055 840,0024 403 074,0069,61 %
-502400Odstupné144 000,00294 000,00236 869,0080,57 %
+503Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 139 571 530,00141 514 954,00101 768 021,0071,91 %
-503100Sociální zabezpečení102 407 513,00103 833 458,0074 618 547,0071,86 %
-503200Zdravotní pojištění37 164 017,0037 681 496,0027 149 474,0072,05 %
+504Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví 172 000,00143 000,00124 339,4086,95 %
-504100Odměny za užití duševního vlastnictví60 000,0060 000,0041 406,0069,01 %
-504200Odměny za užití počítačových programů112 000,0083 000,0082 933,4099,92 %
+512Podlimitní technické zhod50 000,0050 000,000,000,00 %
-512300Podlimit. tech. zhod50 000,0050 000,000,000,00 %
+513Výdaje na nákup materiálu 8 927 160,008 387 160,002 722 910,6132,47 %
-513100Potraviny700 000,00700 000,00174 931,5824,99 %
-513200Ochranné pomůcky125 000,00125 000,0024 794,8219,84 %
-513300Léky a zdravotnický materiál10 000,0010 000,000,000,00 %
-513400Prádlo, oděv a obuv50 000,0050 000,0037 737,0075,47 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk400 000,00400 000,00124 439,3231,11 %
-513710Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 855 000,002 355 000,00796 301,7833,81 %
-513720Drobný dlouhodobý hmotný majetek IT1 500 000,00400 000,00134 201,1033,55 %
-513800Nákup zboží550 000,00550 000,00208 031,8037,82 %
-513910Kancelářský materiál420 810,00270 810,00108 505,0140,07 %
-513920Materiál pro úklid600 000,00750 000,00223 534,8929,80 %
-513930Automateriál190 500,00250 500,0029 431,0411,75 %
-513940Ostatní materiál2 074 350,002 074 350,00656 874,9331,67 %
-513942Ostatní majetek 241 500,00241 500,0055 115,8422,82 %
-513943Ostatní materiál IT200 000,00200 000,00149 011,5074,51 %
-513945PR předměty10 000,0010 000,000,000,00 %
+514Úroky a ostatní finanční výdaje 10 000,0010 000,00498,364,98 %
-514200Kurzové rozdíly10 000,0010 000,00498,364,98 %
+515Výdaje na nákup vody, paliv a energie 7 933 400,0011 825 400,008 149 312,2668,91 %
-515100Studená voda880 000,001 022 000,00523 311,7851,20 %
-515300Plyn665 000,00665 000,00328 286,8949,37 %
-515400Elektrická energie5 608 400,009 358 400,006 862 468,2673,33 %
-515610Pohonné hmoty a maziva780 000,00780 000,00435 245,3355,80 %
+516Výdaje na nákup služeb 46 816 052,0073 728 540,0046 967 222,4963,70 %
-516100Poštovní služby103 700,00103 700,0080 509,0077,64 %
-516240Služby elektronických komunikací 4 580 000,003 970 000,003 162 271,8879,65 %
-516310Pojistné520 000,00520 000,0014 992,002,88 %
-516320Pojistné byty25 000,0025 000,0015 253,0061,01 %
-516330Poplatky peněžním ústavům0,00 %
-516400Nájemné1 109 570,001 109 570,00895 082,7680,67 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby510 000,00510 000,00203 671,0039,94 %
-516710Služby školení a vzdělávání2 669 000,002 768 000,001 820 402,0565,77 %
-516800 Zpracování dat ICT21 131 512,0044 125 000,0029 464 425,5066,77 %
-516920Ostatní služby13 733 500,0018 163 500,0010 065 604,0755,42 %
-516921Ostatní služby zahraniční670 000,00670 000,00220 184,5032,86 %
-516923Ostatní služby byty740 000,00740 000,00468 987,0063,38 %
-516930Tisk publikací70 000,0070 000,000,000,00 %
-516940Překladatelské práce600 000,00600 000,00329 521,3354,92 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené353 770,00353 770,00226 318,4063,97 %
+517Výdaje na ostatní nákupy 10 046 400,0011 264 400,005 086 281,7545,15 %
-517110Opravy a udržování2 429 000,002 917 000,00424 228,5614,54 %
-517130Opravy a údržba bytů2 040 000,002 040 000,00816 983,8140,05 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků200 000,00260 000,0048 265,0018,56 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů500 000,00500 000,00132 092,0926,42 %
-517160Opravy a udržování IT300 000,00300 000,0091 696,0030,57 %
-517210Programové vybavení IT400 000,0070 000,0058 685,0083,84 %
-517310Cestovné tuzemské800 000,00800 000,00550 270,9068,78 %
-517320Cestovné zahraniční1 500 000,002 500 000,001 713 823,4268,55 %
-517510Pohoštění tuzemské657 400,00657 400,00510 998,4477,73 %
-517520Pohoštění zahraniční800 000,00800 000,00552 157,9769,02 %
-517600Účastnické poplatky na konference200 000,00200 000,00165 979,3982,99 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční200 000,00200 000,0018 359,399,18 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené20 000,0020 000,002 741,7813,71 %
+518Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty 0,000,00541 435,000,00 %
-518200Převody vlastní pokladně 0,000,00541 435,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary6 902 800,006 902 800,004 823 514,6169,88 %
-519200Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady50 000,0050 000,0040 574,2181,15 %
-519410Věcné dary90 000,0090 000,0045 876,4050,97 %
-519500Odvody za ZPS800 000,00800 000,00563 601,0070,45 %
-519600Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 5 962 800,005 962 800,004 173 463,0069,99 %
+534Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 3 768 740,003 824 738,002 826 558,0073,90 %
-534200Převody FKSP3 768 740,003 824 738,002 826 558,0073,90 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 102 000,00102 000,0019 702,0019,32 %
-536210Daň z nemovitostí15 000,0015 000,004 572,0030,48 %
-536220Dálniční známky, clo80 000,0080 000,0014 130,0017,66 %
-536500Platby daní krajům, obcím a státním fondům 7 000,007 000,001 000,0014,29 %
+549Ostatní neinvestiční transfery2 605 116,008 105 116,006 140 008,0075,75 %
-549900Stravovací paušál2 605 116,008 105 116,006 140 008,0075,75 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům0,00 %
-551100Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím0,00 %
+554Členské příspěvky mezinárodním organizacím130 000,00130 000,00126 905,6497,62 %
-554200Členské příspěvky mezinárodním organizacím130 000,00130 000,00126 905,6497,62 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
-590900Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku5 000 000,005 000 000,001 001 213,5020,02 %
-611100Programové vybavení5 000 000,005 000 000,001 001 213,5020,02 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku24 500 000,0029 900 000,007 716 584,7525,81 %
-612100Budovy a stavby7 000 000,0013 345 000,004 814 362,7936,08 %
-612200Stroje a zařízení2 200 000,001 905 000,00685 196,6835,97 %
-612220Bezpečnost. systémy300 000,00300 000,0041 000,0013,67 %
-612300Dopravní prostředky3 000 000,002 350 000,002 176 025,2892,60 %
-612500Výpočetní technika12 000 000,0012 000 000,000,000,00 %
 VÝDAJE CELKEM669 478 718,00719 581 408,00491 224 185,3768,27 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.