Logo

Klikací rozpočet NKÚ

Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Rozpočet na rok 2021 (VÝDAJE)

(stav k 15.2.2022)

Úvodní stránka > Výdaje


Detaily rozpočtu - výdaje

Sbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání (v %)
+501Platy327 596 380,00319 924 460,00319 746 894,0099,94 %
-501110Platy zaměstnanců327 596 380,00319 924 460,00319 746 894,0099,94 %
+502Ostatní platby za provedenou práci29 467 994,0029 467 994,0027 941 295,0094,82 %
-502100Ost. osobní výdaje1 719 194,001 719 194,00659 970,0038,39 %
-502200Platy představitelů27 604 800,0027 604 800,0027 281 325,0098,83 %
-502400Odstupné144 000,00144 000,000,000,00 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem120 687 758,00118 094 649,00117 228 880,0099,27 %
-503100Sociální zabezpečení88 558 948,0086 656 313,0085 919 670,0099,15 %
-503200Zdravotní pojištění32 128 810,0031 438 336,0031 309 210,0099,59 %
+504Odměny za užití duševního vlastnictví243 171,00243 171,00110 352,0045,38 %
-504100Odměny za užití duševního vlastnictví60 000,0060 000,0044 044,0073,41 %
-504200Odměny za užití počítačových programů183 171,00183 171,0066 308,0036,20 %
+512Podlimitní technické zhodnocení0,0039 325,0039 325,00100,00 %
-512300 Podlimitní technické zhodnocení0,0039 325,0039 325,00100,00 %
+513Nákup materiálu54 033 300,0054 075 971,002 682 058,744,96 %
-513100Potraviny451 500,00301 500,0053 909,3717,88 %
-513200Ochranné pomůcky78 000,00118 000,0068 254,9757,84 %
-513300Léky a zdravotnický materiál10 300,00240 300,00200 410,2983,40 %
-513400Prádlo, oděv a obuv45 000,0055 000,0054 740,0099,53 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk440 000,00440 000,00346 342,6078,71 %
-513710Drobný hmotný dlouhodobý majetek19 692 000,0019 692 000,00461 328,472,34 %
-513720Drobný hmotný dlouhodobý majetek IT5 880 000,005 880 000,00115 620,001,97 %
-513800Nákup zboží550 000,00450 000,00141 599,0031,47 %
-513910Kancelářský materiál372 500,00372 500,00339 201,5291,06 %
-513920Materiál pro úklid382 500,00402 500,00246 749,7761,30 %
-513930Automateriál176 000,00176 000,0094 283,8053,57 %
-513940Ostatní materiál25 619 000,0025 611 671,00487 106,581,90 %
-513942Ostatní majetek 126 500,00126 500,0017 998,5014,23 %
-513943Ostatní materiál IT200 000,00200 000,0044 557,9922,28 %
-513945PR předměty10 000,0010 000,009 955,8899,56 %
+514Úroky10 000,0010 000,000,000,00 %
-514200Kurzové rozdíly10 000,0010 000,000,000,00 %
+515Voda, paliva,energie2 260 000,002 200 000,001 449 836,0165,90 %
-515100Studená voda90 000,00130 000,0046 403,2035,69 %
-515300Plyn420 000,00420 000,00306 724,9973,03 %
-515400Elektrická energie800 000,00750 000,00490 830,1465,44 %
-515610Pohonné hmoty a maziva950 000,00900 000,00605 877,6867,32 %
+516Nákup služeb96 882 665,0098 372 950,0090 720 600,7892,22 %
-516100Poštovní služby103 000,00103 000,0088 545,0085,97 %
-516240Služby telekomunikací IT4 270 000,004 270 000,003 372 902,6578,99 %
-516310Pojistné345 000,00345 000,00238 161,0069,03 %
-516320Pojistné byty20 000,0020 000,0018 867,0094,34 %
-516330Poplatky peněžním ústavům4 000,004 000,001 050,0026,25 %
-516400Nájemné20 435 492,0020 435 492,0020 158 899,4698,65 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby750 000,00750 000,00178 471,0023,80 %
-516710Služby školení a vzdělávání3 814 000,003 814 000,003 102 842,7381,35 %
-516800 Zpracování dat ICT33 570 000,0033 570 000,0031 590 159,7894,10 %
-516910Příspěvky na stravování5 311 173,005 511 173,005 401 874,0098,02 %
-516920Ostatní služby25 990 000,0026 120 675,0024 012 098,6891,93 %
-516921Ostatní služby zahraniční600 000,001 859 610,001 328 846,6871,46 %
-516923Ostatní služby byty550 000,00550 000,00435 122,0079,11 %
-516930Tisk publikací70 000,0070 000,0021 471,4530,67 %
-516940Překladatelské práce650 000,00650 000,00522 634,3580,41 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené400 000,00300 000,00248 655,0082,89 %
+517Ostatní nákupy9 704 716,0015 404 716,007 696 026,7249,96 %
-517110Opravy a udržování3 130 000,008 830 000,005 802 976,3665,72 %
-517130Opravy a údržba bytů79 336,00129 336,0050 067,9238,71 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků270 000,00270 000,0058 873,4721,80 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů150 000,00150 000,0046 068,3330,71 %
-517160Opravy a udržování IT300 000,00300 000,00235 450,7378,48 %
-517210Programové vybavení IT300 000,00300 000,00281 777,5493,93 %
-517310Cestovné tuzemské1 295 380,001 295 380,00341 836,0026,39 %
-517320Cestovné zahraniční2 500 000,002 500 000,00138 927,335,56 %
-517510Pohoštění tuzemské560 000,00510 000,00386 090,0875,70 %
-517520Pohoštění zahraniční600 000,00600 000,00111 169,0018,53 %
-517600Účastnické poplatky na konference200 000,00200 000,0079 158,1939,58 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční300 000,00300 000,00163 631,7754,54 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené20 000,0020 000,000,000,00 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,000,00 %
-518200Poskytované zálohy vlastní pokladně0,000,000,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary6 088 000,006 038 000,004 899 190,3281,14 %
-519200Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady200 000,00150 000,0075 648,0050,43 %
-519410Věcné dary90 000,0090 000,0087 165,3296,85 %
-519500Odvody za ZPS500 000,00500 000,0096 046,0019,21 %
-519600Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 5 298 000,005 298 000,004 640 331,0087,59 %
+534Převody vlastním fondům6 551 927,006 398 489,006 392 618,0099,91 %
-534200Převody FKSP6 551 927,006 398 489,006 392 618,0099,91 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům72 300,0072 300,0048 963,0067,72 %
-536100Nákup kolků1 000,001 000,000,000,00 %
-536210Daň z nemovitostí300,00300,00263,0087,67 %
-536220Dálniční známky, clo64 000,0064 000,0046 500,0072,66 %
-536500Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům7 000,007 000,002 200,0031,43 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 511 500,001 511 500,001 412 714,0093,46 %
-542400Náhrady mezd v době nemoci1 511 500,001 511 500,001 412 714,0093,46 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům150 000,00150 000,0074 680,0749,79 %
-551100Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím150 000,00150 000,0074 680,0749,79 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
-590900Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku6 000 000,0010 000 000,001 161 763,3511,62 %
-611100Programové vybavení6 000 000,0010 000 000,001 161 763,3511,62 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku192 334 000,00511 230 489,00353 755 379,4569,20 %
-612100Budovy a stavby112 500 000,00431 352 489,00348 248 979,4180,73 %
-612200Stroje a zařízení3 300 000,002 216 000,001 886 599,8685,14 %
-612220Bezpečnost. systémy150 000,00150 000,0081 172,1254,11 %
-612300Dopravní prostředky2 300 000,001 508 000,000,000,00 %
-612500Výpočetní technika2 000 000,005 820 000,003 538 628,0660,80 %
 VÝDAJE CELKEM853 603 711,001 173 244 014,00935 360 576,4479,72 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.