Logo

Klikací rozpočet NKÚ

Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Rozpočet na rok 2019 (VÝDAJE)

(stav k 29.1.2020)

Úvodní stránka > Výdaje


Detaily rozpočtu - výdaje

Sbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání (v %)
+501Platy304 815 820,00304 815 820,00304 751 800,0099,98 %
-501110Platy zaměstnanců304 815 820,00304 815 820,00304 751 800,0099,98 %
+502Ostatní platby za provedenou práci26 898 794,0026 898 794,0025 194 221,0093,66 %
-502100Ost. osobní výdaje1 719 194,001 719 194,00608 175,0035,38 %
-502200Platy představitelů25 035 600,0025 035 600,0024 586 046,0098,20 %
-502400Odstupné144 000,00144 000,000,000,00 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem112 782 969,00112 782 969,00111 588 647,0098,94 %
-503100Sociální zabezpečení82 928 654,0082 928 654,0081 891 391,0098,75 %
-503200Zdravotní pojištění29 854 315,0029 854 315,0029 697 256,0099,47 %
+504Odměny za užití duševního vlastnictví60 000,0071 979,0057 347,0079,67 %
-504100Odměny za užití duševního vlastnictví60 000,0060 000,0045 368,0075,61 %
-504200Odměny za užití počítačových programů0,0011 979,0011 979,00100,00 %
+512Podlimitní technické zhodnocení40 000,0040 000,000,000,00 %
-512300Podlimitní technické zhodnocení40 000,0040 000,000,000,00 %
+513Nákup materiálu7 691 500,008 156 500,006 626 617,7481,24 %
-513100Potraviny404 000,00404 000,00185 828,1346,00 %
-513200Ochranné pomůcky43 500,0078 500,0054 213,9269,06 %
-513300Léky a zdravotnický materiál12 500,0012 500,006 661,0053,29 %
-513400Prádlo, oděv a obuv40 000,0040 000,0031 205,9478,01 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk450 000,00450 000,00284 763,1063,28 %
-513710Drobný hmotný dlouhodobý majetek960 000,001 015 000,00877 873,8786,49 %
-513720Drobný hmotný dlouhodobý majetek IT3 000 000,003 160 000,003 112 651,5598,50 %
-513800Nákup zboží400 000,00475 000,00431 750,1390,89 %
-513910Kancelářský materiál610 000,00610 000,00457 862,0075,06 %
-513920Materiál pro úklid312 500,00377 500,00343 321,8790,95 %
-513930Automateriál305 000,00260 000,0034 566,0013,29 %
-513940Ostatní materiál880 000,001 000 000,00684 618,8568,46 %
-513942Ostatní majetek 164 000,00164 000,0073 236,2844,66 %
-513943Ostatní materiál IT100 000,00100 000,0038 606,0038,61 %
-513945PR předměty10 000,0010 000,009 459,1094,59 %
+514Úroky10 000,0010 000,007 829,7478,30 %
-514200Kurzové rozdíly10 000,0010 000,007 829,7478,30 %
+515Voda, paliva,energie2 404 000,002 464 000,001 934 740,0378,52 %
-515100Studená voda70 000,0070 000,0043 247,0061,78 %
-515300Plyn482 000,00482 000,00334 773,5169,46 %
-515400Elektrická energie652 000,00752 000,00663 638,5588,25 %
-515610Pohonné hmoty a maziva1 200 000,001 160 000,00893 080,9776,99 %
+516Nákup služeb93 968 456,00105 711 477,0086 542 962,1581,87 %
-516100Poštovní služby70 000,0070 000,0045 703,3065,29 %
-516240Služby telekomunikací IT3 550 000,003 550 000,003 489 513,1998,30 %
-516310Pojistné350 000,00350 000,00269 553,0077,02 %
-516320Pojistné byty20 000,0020 000,0018 867,0094,34 %
-516330Poplatky peněžním ústavům45 000,0045 000,0013 021,1028,94 %
-516400Nájemné19 519 296,0019 727 296,0019 458 938,3498,64 %
-516600Konzultační, poradenské a právní služby50 000,0050 000,0012 100,0024,20 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby700 000,00700 000,00330 320,5047,19 %
-516710Služby školení a vzdělávání3 816 000,003 804 021,003 775 409,2599,25 %
-516800 Zpracování dat ICT30 550 000,0029 990 000,0028 122 352,2293,77 %
-516910Příspěvky na stravování5 590 160,005 790 160,005 190 827,0089,65 %
-516920Ostatní služby27 738 000,0027 645 000,0024 492 009,8688,59 %
-516921Ostatní služby zahraniční450 000,0012 450 000,00130 207,421,05 %
-516923Ostatní služby byty550 000,00550 000,00432 930,0078,71 %
-516930Tisk publikací70 000,0070 000,0015 823,5422,61 %
-516940Překladatelské práce600 000,00600 000,00530 006,4388,33 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené300 000,00300 000,00215 380,0071,79 %
+517Ostatní nákupy10 681 375,0010 551 375,006 077 385,1557,60 %
-517110Opravy a udržování2 488 000,002 139 000,00551 426,9925,78 %
-517130Opravy a údržba bytů400 000,00604 000,00514 219,0385,14 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků399 000,00399 000,0075 459,7718,91 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů200 000,00185 000,0063 896,5034,54 %
-517160Opravy a udržování IT100 000,00100 000,0010 215,0010,22 %
-517210Programové vybavení IT200 000,00200 000,0017 303,008,65 %
-517310Cestovné tuzemské1 708 375,001 708 375,00978 537,0057,28 %
-517320Cestovné zahraniční3 500 000,003 500 000,002 505 913,0971,60 %
-517510Pohoštění tuzemské706 000,00706 000,00594 589,5484,22 %
-517520Pohoštění zahraniční550 000,00550 000,00338 864,0661,61 %
-517600Účastnické poplatky na konference160 000,00190 000,00187 777,7498,83 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční250 000,00250 000,00234 478,6193,79 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené20 000,0020 000,004 704,8223,52 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,000,00 %
-518200Poskytované zálohy vlastní pokladně0,000,000,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary5 480 000,005 480 000,004 784 079,1087,30 %
-519200Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady200 000,00200 000,00101 431,0050,72 %
-519410Věcné dary80 000,0080 000,0078 415,1098,02 %
-519500Odvody za ZPS400 000,00400 000,00343 475,0085,87 %
-519600Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 4 800 000,004 800 000,004 260 758,0088,77 %
+534Převody vlastním fondům6 096 316,006 096 316,006 095 256,0099,98 %
-534200Převody FKSP6 096 316,006 096 316,006 095 256,0099,98 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům68 300,0068 300,0052 103,0076,29 %
-536100Nákup kolků1 000,001 000,000,000,00 %
-536210Daň z nemovitostí300,00300,00263,0087,67 %
-536220Dálniční známky, clo60 000,0060 000,0048 440,0080,73 %
-536500Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům7 000,007 000,003 400,0048,57 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 000 000,001 713 000,001 650 155,0096,33 %
-542400Náhrady mezd v době nemoci1 000 000,001 713 000,001 650 155,0096,33 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům150 000,00150 000,00107 351,3571,57 %
-551100Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00107 351,3571,57 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
-590900Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku4 800 000,007 524 000,006 341 889,0084,29 %
-611100Programové vybavení4 800 000,007 524 000,006 341 889,0084,29 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku317 550 000,00326 596 000,0025 296 086,117,75 %
-612100Budovy a stavby311 600 000,00318 370 000,0018 036 261,875,67 %
-612200Stroje a zařízení1 850 000,003 950 000,003 429 000,3986,81 %
-612220Bezpečnost. systémy300 000,00300 000,0082 687,5327,56 %
-612300Dopravní prostředky2 200 000,00900 000,00890 114,0098,90 %
-612500Výpočetní technika1 600 000,003 076 000,002 858 022,3292,91 %
 VÝDAJE CELKEM894 507 530,00919 140 530,00587 108 469,3763,88 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.