Logo

Klikací rozpočet NKÚ

Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Rozpočet na rok 2016 (VÝDAJE)

(stav k 6.2.2017)

Úvodní stránka > Výdaje


Detaily rozpočtu - výdaje

Sbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání (v %)
+501Platy248 807 521,00250 880 917,00250 843 804,9599,99 %
-501110Platy zaměstnanců248 807 521,00250 880 917,00218 242 004,9586,99 %
-501120Odměny zaměstnanců0,000,0032 601 800,000,00 %
+502Ostatní platby za provedenou práci21 822 794,0021 822 794,0018 766 372,0085,99 %
-502100Ost. osobní výdaje963 194,00963 194,00548 325,0056,93 %
-502200Platy představitelů19 959 600,0019 959 600,0018 218 047,0091,27 %
-502400Odstupné900 000,00900 000,000,000,00 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem92 362 175,0093 067 130,0091 379 579,0098,19 %
-503100Sociální zabezpečení67 657 579,0068 175 928,0067 130 095,0098,47 %
-503200Zdravotní pojištění24 704 596,0024 891 202,0024 249 484,0097,42 %
+504Odměny za užití dušev. v0,0020 000,000,000,00 %
-504100Odměny za užit.duš.v0,0020 000,000,000,00 %
+513Nákup materiálu6 364 000,006 512 000,004 787 933,0673,52 %
-513100Potraviny300 000,00302 000,00180 067,4059,62 %
-513200Ochranné pomůcky55 000,0055 000,0031 561,0057,38 %
-513300Léky a zdravotnický materiál35 000,0035 000,009 982,8228,52 %
-513400Prádlo, oděv a obuv40 000,0040 000,0014 334,0035,84 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk505 000,00505 000,00365 403,0472,36 %
-513710Drobný hmotný dlouhodobý majetek1 300 000,001 174 000,001 119 644,6595,37 %
-513720Drobný hmotný dlouhodobý majetek IT435 000,00820 000,00720 196,0887,83 %
-513800Nákup zboží300 000,00320 000,00296 444,0092,64 %
-513910Kancelářský materiál662 000,00662 000,00589 355,6789,03 %
-513920Materiál pro úklid380 000,00373 000,00223 831,2860,01 %
-513930Automateriál404 000,00404 000,00269 109,3166,61 %
-513940Ostatní materiál1 545 000,001 419 000,00817 780,6057,63 %
-513942Ostatní majetek 83 000,0083 000,0044 128,8553,17 %
-513943Ostatní materiál IT300 000,00300 000,0090 660,3630,22 %
-513945PR předměty20 000,0020 000,0015 434,0077,17 %
+514Úroky10 000,0010 000,007 010,8270,11 %
-514200Kurzové rozdíly10 000,0010 000,007 010,8270,11 %
+515Voda, paliva,energie3 210 000,002 600 000,002 090 715,8780,41 %
-515100Studená voda70 000,0060 000,0032 964,0054,94 %
-515300Plyn780 000,00480 000,00293 405,0061,13 %
-515400Elektrická energie760 000,00750 000,00586 739,0078,23 %
-515610Pohonné hmoty a maziva1 600 000,001 310 000,001 177 607,8789,89 %
+516Nákup služeb90 467 296,0092 708 737,0087 337 597,2894,21 %
-516100Poštovní služby79 000,0079 000,0069 593,0088,09 %
-516210Služby telekomunikací1 000 000,001 000 000,00755 104,0975,51 %
-516240Služby telekomunikací IT4 310 000,003 710 000,003 627 852,8197,79 %
-516310Pojistné350 000,00350 000,00341 798,0097,66 %
-516320Pojistné byty40 000,0018 000,0016 535,0091,86 %
-516330Poplatky peněžním ústavům54 000,0054 000,0015 254,0028,25 %
-516400Nájemné14 711 000,0019 052 000,0018 814 089,3498,75 %
-516600 Konzult.práv.služby100 000,000,000,000,00 %
-516610Ext.pos.techn.čin.0,000,000,000,00 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby800 000,00800 000,00507 702,2063,46 %
-516710Služby školení a vzdělávání3 100 000,003 100 000,002 613 304,8684,30 %
-516800 Zpracování dat ICT37 170 000,0029 670 000,0029 486 883,7799,38 %
-516910Příspěvky na stravování1 540 296,005 100 000,004 438 230,0087,02 %
-516920Ostatní služby25 323 000,0027 575 737,0025 400 379,5092,11 %
-516921Ostatní služby zahraniční400 000,00400 000,00216 215,0054,05 %
-516923Ostatní služby byty500 000,00510 000,00471 828,0092,52 %
-516930Tisk publikací90 000,0090 000,007 378,448,20 %
-516940Překladatelské práce400 000,00700 000,00356 174,3750,88 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené500 000,00500 000,00199 274,9039,85 %
+517Ostatní nákupy10 546 650,009 021 650,005 324 155,4359,02 %
-517110Opravy a udržování1 677 000,00752 000,00341 195,7145,37 %
-517130Opravy a údržba bytů400 000,00400 000,00301 057,3575,26 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků771 000,00671 000,00390 497,9558,20 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů150 000,00150 000,0064 730,0043,15 %
-517160Opravy a udržování IT400 000,00100 000,0041 958,9241,96 %
-517210Programové vybavení IT1 100 000,00200 000,00128 964,0464,48 %
-517310Cestovné tuzemské2 105 000,002 105 000,001 251 960,0059,48 %
-517320Cestovné zahraniční2 500 000,003 180 000,001 837 515,8957,78 %
-517510Pohoštění tuzemské536 000,00536 000,00497 293,8292,78 %
-517520Pohoštění zahraniční600 000,00600 000,00296 240,2749,37 %
-517600Účastnické poplatky na konference107 650,00127 650,00126 026,0098,73 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční150 000,00150 000,0039 243,4826,16 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené50 000,0050 000,007 472,0014,94 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,000,00 %
-518200Poskytované zálohy vlastní pokladně0,000,000,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary4 665 200,004 665 200,003 356 683,8971,95 %
-519200Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady200 000,00200 000,0093 250,0046,63 %
-519410Věcné dary100 000,00100 000,0081 199,8981,20 %
-519500Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené500 000,00500 000,000,000,00 %
-519600Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 3 865 200,003 865 200,003 182 234,0082,33 %
+534Převody vlastním fondům3 732 113,003 763 214,003 762 880,0099,99 %
-534200Převody FKSP3 732 113,003 763 214,003 762 880,0099,99 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům91 000,0081 263,0065 425,0080,51 %
-536100Nákup kolků1 000,001 000,000,000,00 %
-536210Daň z nemovitostí2 000,00263,00263,00100,00 %
-536220Dálniční známky81 000,0073 000,0061 557,0084,32 %
-536500Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům7 000,007 000,003 605,0051,50 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 000 000,001 000 000,00753 335,0075,33 %
-542400Náhrady mezd v době nemoci1 000 000,001 000 000,00753 335,0075,33 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům150 000,00150 000,00110 351,0873,57 %
-551100Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00110 351,0873,57 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje50 000,0050 000,000,000,00 %
-590900Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené50 000,0050 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku2 000 000,009 600 000,007 213 028,8375,14 %
-611100Programové vybavení2 000 000,009 600 000,007 213 028,8375,14 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku15 561 000,0031 248 113,7520 308 169,3664,99 %
-612100Budovy a stavby571 000,005 143 113,75933 659,2018,15 %
-612200Stroje a zařízení1 590 000,001 590 000,00756 095,8047,55 %
-612220Bezpečnostní systémy300 000,00300 000,00187 592,0062,53 %
-612300Dopravní prostředky6 400 000,006 400 000,001 440 257,4022,50 %
-612500Výpočetní technika6 700 000,0017 815 000,0016 990 564,9695,37 %
 VÝDAJE CELKEM500 839 749,00527 201 018,75496 107 041,5794,10 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.