Logo

Klikací rozpočet NKÚ

Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Rozpočet na rok 2015 (VÝDAJE)

(stav k 25.1.2016)

Úvodní stránka > Výdaje


Detaily rozpočtu - výdaje

Sbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání (v %)
+501Platy237 185 360,00238 371 287,00238 349 236,3899,99 %
-501110Platy zaměstnanců237 185 360,00238 371 287,00206 311 236,3886,55 %
-501120Odměny zaměstnanců0,000,0032 038 000,000,00 %
+502Ostatní platby za provedenou práci20 614 272,0020 614 272,0019 658 938,0095,37 %
-502100Ost. osobní výdaje1 435 140,00935 140,00689 860,0073,77 %
-502200Platy představitelů18 749 800,0018 749 800,0018 379 275,0098,02 %
-502400Odstupné429 332,00929 332,00589 803,0063,47 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem87 651 875,0088 155 090,0087 663 630,0099,44 %
-503100Sociální zabezpečení64 449 908,0064 746 390,0064 266 913,0099,26 %
-503200Zdravotní pojištění23 201 967,0023 408 700,0023 396 717,0099,95 %
+513Nákup materiálu10 084 000,0010 946 500,007 804 151,0571,29 %
-513100Potraviny380 000,00380 000,00164 366,0043,25 %
-513200Ochranné pomůcky62 000,0062 000,0039 311,0063,40 %
-513300Léky a zdravotnický materiál25 000,0025 000,0020 333,1281,33 %
-513400Prádlo, oděv a obuv60 000,0060 000,0039 105,0065,18 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk600 000,00600 000,00323 876,1053,98 %
-513710Drobný hmotný dlouhodobý majetek1 400 000,001 400 000,001 171 923,0783,71 %
-513720Drobný hmotný dlouhodobý majetek IT2 600 000,003 200 000,002 933 222,9091,66 %
-513800Nákup zboží400 000,00400 000,00314 463,0078,62 %
-513910Kancelářský materiál1 020 000,001 020 000,00814 188,3179,82 %
-513920Materiál pro úklid280 000,00530 000,00451 999,1385,28 %
-513930Automateriál590 000,00590 000,00220 523,8237,38 %
-513940Ostatní materiál2 237 000,002 249 500,001 199 431,2953,32 %
-513941Ostatní materiál pro výpočetní techniku10 000,0010 000,006 355,0063,55 %
-513942Ostatní majetek 100 000,00100 000,0063 965,5063,97 %
-513943Ostatní materiál IT300 000,00300 000,0041 087,8113,70 %
-513945PR předměty20 000,0020 000,000,000,00 %
+514Úroky10 000,0016 000,0013 081,7181,76 %
-514200Kurzové rozdíly10 000,0016 000,0013 081,7181,76 %
+515Voda, paliva,energie4 440 000,004 160 000,002 381 832,5357,26 %
-515100Studená voda85 000,0085 000,0033 512,0039,43 %
-515300Plyn1 015 000,001 015 000,00374 690,8936,92 %
-515400Elektrická energie840 000,00840 000,00656 255,5078,13 %
-515610Pohonné hmoty a maziva2 500 000,002 220 000,001 317 374,1459,34 %
+516Nákup služeb107 240 000,00103 401 399,0085 230 498,6582,43 %
-516100Poštovní služby73 000,0073 900,0057 619,0077,97 %
-516210Služby telekomunikací920 000,00920 000,00555 419,6960,37 %
-516240Služby telekomunikací IT4 980 000,004 380 000,004 330 778,3098,88 %
-516310Pojistné500 000,00500 000,00345 273,0069,05 %
-516320Pojistné byty40 000,0040 000,0029 140,0072,85 %
-516330Poplatky peněžním ústavům155 000,00149 000,0014 415,009,67 %
-516400Nájemné20 848 000,0020 848 000,0019 493 573,8093,50 %
-516610Ext.pos.techn.čin.1 000 000,001 000 000,00189 050,0018,91 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby900 000,00900 000,00368 520,6040,95 %
-516710Služby školení a vzdělávání5 600 000,003 998 999,002 117 059,8952,94 %
-516910Příspěvky na stravování5 300 000,005 300 000,004 444 261,0083,85 %
-516920Ostatní služby35 124 000,0035 111 500,0028 591 039,7681,43 %
-516921Ostatní služby zahraniční620 000,00620 000,00130 470,9921,04 %
-516923Ostatní služby byty430 000,00460 000,00420 194,0091,35 %
-516930Tisk publikací70 000,0070 000,0040 570,0057,96 %
-516931Ostatní služby IT29 780 000,0028 180 000,0023 432 109,2683,15 %
-516940Překladatelské práce500 000,00500 000,00468 934,3693,79 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené400 000,00350 000,00202 070,0057,73 %
+517Ostatní nákupy15 000 000,0014 900 000,006 602 341,8244,31 %
-517110Opravy a udržování1 980 000,001 980 000,00865 748,1143,72 %
-517130Opravy a údržba bytů800 000,00800 000,0062 488,357,81 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků864 000,00864 000,00404 627,4546,83 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů300 000,00300 000,0022 808,007,60 %
-517160Opravy a udržování IT400 000,00400 000,0077 864,5419,47 %
-517210Programové vybavení IT2 600 000,002 600 000,00795 404,7430,59 %
-517310Cestovné tuzemské2 425 000,002 325 000,001 248 992,0053,72 %
-517320Cestovné zahraniční4 000 000,004 000 000,002 173 823,0054,35 %
-517510Pohoštění tuzemské521 000,00521 000,00463 156,9188,90 %
-517520Pohoštění zahraniční650 000,00650 000,00224 443,5034,53 %
-517600Účastnické poplatky na konference190 000,00190 000,00122 878,0064,67 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční220 000,00220 000,00129 913,2259,05 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené50 000,0050 000,0010 194,0020,39 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,000,00 %
-518200Poskytované zálohy vlastní pokladně0,000,000,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary4 613 757,004 763 757,003 590 350,6075,37 %
-519200Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady200 000,00350 000,00311 005,0088,86 %
-519410Věcné dary100 000,00100 000,0080 181,6080,18 %
-519500Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené1 013 757,001 013 757,000,000,00 %
-519600Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 3 300 000,003 300 000,003 199 164,0096,94 %
+534Převody vlastním fondům2 371 853,002 383 712,002 383 558,0099,99 %
-534200Převody FKSP2 371 853,002 383 712,002 383 558,0099,99 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům136 000,00135 100,0069 923,0051,76 %
-536100Nákup kolků1 000,001 000,00200,0020,00 %
-536210Daň z nemovitostí2 000,002 000,00263,0013,15 %
-536220Dálniční známky126 000,00125 100,0066 000,0052,76 %
-536500Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům7 000,007 000,003 460,0049,43 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 100 000,001 100 000,00790 315,0071,85 %
-542400Náhrady mezd v době nemoci1 100 000,001 100 000,00790 315,0071,85 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům150 000,00150 000,00114 118,2176,08 %
-551100Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00114 118,2176,08 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje100 000,00100 000,000,000,00 %
-590900Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené100 000,00100 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku4 000 000,005 100 000,001 492 600,0029,27 %
-611100Programové vybavení4 000 000,005 100 000,001 492 600,0029,27 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku23 500 000,0035 800 000,0016 779 927,2846,87 %
-612100Budovy a stavby5 000 000,005 000 000,00427 886,258,56 %
-612112Technické zhodnocení pracovišť1 000 000,001 000 000,000,000,00 %
-612120Rekonstrukce školícího střediska9 000 000,007 310 000,003 660 929,6650,08 %
-612200Stroje a zařízení1 500 000,002 390 000,001 006 074,0042,10 %
-612220Bezpečnostní systémy500 000,00500 000,000,000,00 %
-612300Dopravní prostředky3 000 000,003 800 000,003 796 315,0099,90 %
-612500Výpočetní technika3 500 000,0015 800 000,007 888 722,3749,93 %
 VÝDAJE CELKEM518 197 117,00530 097 117,00472 924 502,2389,21 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.