Logo

Klikací rozpočet NKÚ

Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Rozpočet na rok 2014 (VÝDAJE)

(stav k 24.2.2015)

Úvodní stránka > Výdaje


Detaily rozpočtu - výdaje

Sbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání (v %)
+501Platy223 074 000,00224 375 265,00224 334 953,0099,98 %
-501110Platy zaměstnanců223 074 000,00224 375 265,00195 001 953,0086,91 %
-501120Odměny zaměstnanců0,000,0029 333 000,000,00 %
+502Ostatní platby za provedenou práci20 338 800,0020 338 800,0017 504 602,0086,07 %
-502100Ost. osobní výdaje1 377 000,001 124 800,00612 330,0054,44 %
-502200Platy představitelů18 564 000,0018 564 000,0016 342 760,0088,03 %
-502400Odstupné397 800,00650 000,00549 512,0084,54 %
+503Povinné pojistné placené zaměstnavatelem82 760 992,0083 203 422,0081 871 424,0098,40 %
-503100Sociální zabezpečení60 853 200,0061 178 516,0060 176 866,0098,36 %
-503200Zdravotní pojištění21 907 792,0022 024 906,0021 694 558,0098,50 %
+513Nákup materiálu11 518 000,0010 718 000,004 799 035,9444,78 %
-513100Potraviny330 000,00330 000,00121 903,1036,94 %
-513200Ochranné pomůcky48 000,0048 000,0029 470,0061,40 %
-513300Léky a zdravotnický materiál26 000,0026 000,0017 956,0069,06 %
-513400Prádlo, oděv a obuv60 000,0060 000,0026 426,0044,04 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk665 000,00665 000,00338 914,4050,96 %
-513710Drobný hmotný dlouhodobý majetek2 300 000,001 900 000,00949 878,4649,99 %
-513720Drobný hmotný dlouhodobý majetek IT2 500 000,002 500 000,00551 445,0022,06 %
-513800Nákup zboží400 000,00400 000,00201 884,0050,47 %
-513910Kancelářský materiál1 113 000,00993 000,00436 247,8043,93 %
-513920Materiál pro úklid240 000,00360 000,00224 156,9862,27 %
-513930Automateriál606 000,00606 000,00280 752,0046,33 %
-513940Ostatní materiál2 750 000,002 350 000,001 380 440,3058,74 %
-513941Ostatní materiál pro výpočetní techniku10 000,0010 000,003 565,0035,65 %
-513942Ostatní majetek 150 000,00150 000,0064 965,6043,31 %
-513943Ostatní materiál IT300 000,00300 000,00171 031,3057,01 %
-513945PR předměty20 000,0020 000,000,000,00 %
+514Úroky10 000,0010 000,005 425,7054,26 %
-514200Kurzové rozdíly10 000,0010 000,005 425,7054,26 %
+515Voda, paliva,energie5 275 000,004 905 000,002 761 486,2756,30 %
-515100Voda studená110 000,00110 000,0021 865,0019,88 %
-515300Plyn1 480 000,001 480 000,00533 382,9836,04 %
-515400Elektrická energie985 000,001 015 000,00584 018,0057,54 %
-515610Pohonné hmoty a maziva2 700 000,002 300 000,001 622 220,2970,53 %
+516Nákup služeb107 308 650,00108 859 942,0087 150 567,6280,06 %
-516100Poštovní služby72 000,00100 000,0082 903,0082,90 %
-516210Služby telekomunikací840 000,00840 000,00702 436,2383,62 %
-516240Služby telekomunikací IT4 690 000,004 690 000,004 549 624,8097,01 %
-516310Pojistné500 000,00500 000,00318 962,0063,79 %
-516320Pojistné byty45 000,0045 000,0029 140,0064,76 %
-516330Poplatky peněžním ústavům155 000,00155 000,0015 050,819,71 %
-516400Nájemné20 650 650,0020 650 650,0019 509 979,3494,48 %
-516410Nájemné IT400 000,00400 000,00113 256,0028,31 %
-516420Nájemné - díla70 000,000,000,000,00 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby900 000,00900 000,00496 995,0055,22 %
-516710Služby školení a vzdělávání6 000 000,005 243 292,001 794 145,3334,22 %
-516910Příspěvky na stravování5 700 000,005 700 000,003 485 433,0061,15 %
-516920Ostatní služby37 360 000,0035 860 000,0027 492 095,0976,67 %
-516921Ostatní služby zahraniční600 000,00600 000,00102 662,8317,11 %
-516923Ostatní služby byty400 000,00550 000,00350 343,0063,70 %
-516927Ostatní služby ESIS3 000 000,006 700 000,006 698 350,6799,98 %
-516930Tisk publikací70 000,0070 000,005 470,007,81 %
-516931Ostatní služby IT24 756 000,0024 756 000,0020 848 187,8484,21 %
-516940Překladatelské práce600 000,00600 000,00293 567,6848,93 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené500 000,00500 000,00261 965,0052,39 %
+517Ostatní nákupy15 928 000,0015 818 000,005 993 332,6937,89 %
-517110Opravy a udržování2 807 000,002 627 000,00982 322,0737,39 %
-517130Opravy a údržba bytů800 000,00800 000,0052 984,006,62 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků1 195 000,001 195 000,00335 315,1528,06 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů300 000,00300 000,0049 975,0016,66 %
-517160Opravy a udržování IT400 000,00400 000,00183 451,7245,86 %
-517210Programové vybavení IT1 600 000,001 600 000,00261 078,0016,32 %
-517310Cestovné tuzemské2 675 000,002 675 000,001 497 261,0055,97 %
-517320Cestovné zahraniční4 500 000,004 570 000,001 640 467,8635,90 %
-517510Pohoštění tuzemské511 000,00511 000,00464 886,7790,98 %
-517520Pohoštění zahraniční650 000,00650 000,00292 407,0044,99 %
-517600Účastnické poplatky na konference170 000,00170 000,00105 984,7662,34 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční220 000,00220 000,00120 925,3654,97 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené100 000,00100 000,006 274,006,27 %
+518Poskytnuté zálohy, jistiny0,000,000,000,00 %
-518200Poskytované zálohy vlastní pokladně0,000,000,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary5 700 000,003 700 000,003 044 007,0082,27 %
-519200Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady300 000,00300 000,00172 968,0057,66 %
-519410Věcné dary100 000,00100 000,0049 600,0049,60 %
-519500Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené2 000 000,000,000,000,00 %
-519600Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 3 300 000,003 300 000,002 821 439,0085,50 %
+534Převody vlastním fondům2 230 740,002 243 753,002 243 350,0099,98 %
-534200Převody FKSP2 230 740,002 243 753,002 243 350,0099,98 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům149 000,00149 000,0073 710,0049,47 %
-536100Nákup kolků1 000,001 000,000,000,00 %
-536210Daň z nemovitostí5 000,005 000,000,000,00 %
-536220Dálniční známky136 000,00136 000,0069 310,0050,96 %
-536500Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům7 000,007 000,004 400,0062,86 %
+542Náhrady placené obyvatelstvu1 000 000,001 000 000,00748 095,0074,81 %
-542400Náhrady mezd v době nemoci1 000 000,001 000 000,00748 095,0074,81 %
+551Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům150 000,00150 000,00106 733,1471,16 %
-551100Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00106 733,1471,16 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje100 000,0072 000,00880,001,22 %
-590900Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené100 000,0072 000,00880,001,22 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku4 200 000,004 200 000,00232 748,005,54 %
-611100Programové vybavení4 200 000,004 200 000,00232 748,005,54 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku20 650 000,0020 650 000,004 570 602,7322,13 %
-612100Budovy a stavby850 000,001 350 000,001 254 169,3792,90 %
-612112Technické zhodnocení pracovišť2 200 000,001 000 000,000,000,00 %
-612120Rekonstrukce školícího střediska0,001 120 000,00943 081,3684,20 %
-612200Stroje a zařízení5 700 000,005 650 000,00389 414,006,89 %
-612220Bezpečnostní systémy700 000,00700 000,000,000,00 %
-612300Dopravní prostředky4 200 000,003 830 000,001 983 938,0051,80 %
-612500Výpočetní technika7 000 000,007 000 000,000,000,00 %
 VÝDAJE CELKEM500 393 182,00500 393 182,00435 440 953,0987,02 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.