Logo

Klikací rozpočet NKÚ

Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026

Rozpočet na rok 2026 (VÝDAJE)

(stav k 4.11.2026)

Úvodní stránka > Výdaje


Všechny výdaje

Podíl na celk.rozpočtu 53,15 %19,67 %10,25 %5,03 %4,16 %1,64 %1,57 %1,17 %1,13 %0,96 %0,69 %0,53 %0,02 %0,02 %0,01 %0,01 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 % 
Rozpočtová položkaPlatyPovinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem Výdaje na nákup služeb Výdaje na ostatní platby za provedenou práci Pořízení dlouhodobého hmotného majetkuVýdaje na nákup vody, paliv a energie Výdaje na ostatní nákupy Výdaje na nákup materiálu Ostatní neinvestiční transferyVýdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné daryPořízení dlouhodobého nehmotného majetkuNeinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví Členské příspěvky mezinárodním organizacímOstatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní Podlimitní technické zhodÚroky a ostatní finanční výdaje Ostatní neinvestiční výdajeVýdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům
Konečný rozpočet382 473 863,00 Kč141 514 954,00 Kč73 728 540,00 Kč36 209 437,00 Kč29 900 000,00 Kč11 825 400,00 Kč11 264 400,00 Kč8 387 160,00 Kč8 105 116,00 Kč6 902 800,00 Kč5 000 000,00 Kč3 824 738,00 Kč143 000,00 Kč130 000,00 Kč102 000,00 Kč50 000,00 Kč10 000,00 Kč10 000,00 Kč0,00 Kč
Stav čerpání rozpočtu
Stav čerpání v %72,70 %71,91 %63,70 %69,50 %25,81 %68,91 %45,15 %32,47 %75,75 %69,88 %20,02 %73,90 %86,95 %97,62 %19,32 %0,00 %4,98 %0,00 %0,00 %0,00 %
Stav čerpání v Kč278 043 639,00 Kč101 768 021,00 Kč46 967 222,49 Kč25 166 039,00 Kč7 716 584,75 Kč8 149 312,26 Kč5 086 281,75 Kč2 722 910,61 Kč6 140 008,00 Kč4 823 514,61 Kč1 001 213,50 Kč2 826 558,00 Kč124 339,40 Kč126 905,64 Kč19 702,00 Kč0,00 Kč498,36 Kč0,00 Kč541 435,00 Kč

Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.



Detaily rozpočtu - výdaje

Sbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání v %
+501Platy376 874 083,00382 473 863,00278 043 639,0072,70 %
-501110Platy zaměstnanců376 874 083,00382 473 863,00278 043 639,0072,70 %
+502Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 36 059 437,0036 209 437,0025 166 039,0069,50 %
-502100Ost. osobní výdaje859 597,00859 597,00526 096,0061,20 %
-502200Platy představitelů35 055 840,0035 055 840,0024 403 074,0069,61 %
-502400Odstupné144 000,00294 000,00236 869,0080,57 %
+503Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 139 571 530,00141 514 954,00101 768 021,0071,91 %
-503100Sociální zabezpečení102 407 513,00103 833 458,0074 618 547,0071,86 %
-503200Zdravotní pojištění37 164 017,0037 681 496,0027 149 474,0072,05 %
+504Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví 172 000,00143 000,00124 339,4086,95 %
-504100Odměny za užití duševního vlastnictví60 000,0060 000,0041 406,0069,01 %
-504200Odměny za užití počítačových programů112 000,0083 000,0082 933,4099,92 %
+512Podlimitní technické zhod50 000,0050 000,000,000,00 %
-512300Podlimit. tech. zhod50 000,0050 000,000,000,00 %
+513Výdaje na nákup materiálu 8 927 160,008 387 160,002 722 910,6132,47 %
-513100Potraviny700 000,00700 000,00174 931,5824,99 %
-513200Ochranné pomůcky125 000,00125 000,0024 794,8219,84 %
-513300Léky a zdravotnický materiál10 000,0010 000,000,000,00 %
-513400Prádlo, oděv a obuv50 000,0050 000,0037 737,0075,47 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk400 000,00400 000,00124 439,3231,11 %
-513710Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 855 000,002 355 000,00796 301,7833,81 %
-513720Drobný dlouhodobý hmotný majetek IT1 500 000,00400 000,00134 201,1033,55 %
-513800Nákup zboží550 000,00550 000,00208 031,8037,82 %
-513910Kancelářský materiál420 810,00270 810,00108 505,0140,07 %
-513920Materiál pro úklid600 000,00750 000,00223 534,8929,80 %
-513930Automateriál190 500,00250 500,0029 431,0411,75 %
-513940Ostatní materiál2 074 350,002 074 350,00656 874,9331,67 %
-513942Ostatní majetek 241 500,00241 500,0055 115,8422,82 %
-513943Ostatní materiál IT200 000,00200 000,00149 011,5074,51 %
-513945PR předměty10 000,0010 000,000,000,00 %
+514Úroky a ostatní finanční výdaje 10 000,0010 000,00498,364,98 %
-514200Kurzové rozdíly10 000,0010 000,00498,364,98 %
+515Výdaje na nákup vody, paliv a energie 7 933 400,0011 825 400,008 149 312,2668,91 %
-515100Studená voda880 000,001 022 000,00523 311,7851,20 %
-515300Plyn665 000,00665 000,00328 286,8949,37 %
-515400Elektrická energie5 608 400,009 358 400,006 862 468,2673,33 %
-515610Pohonné hmoty a maziva780 000,00780 000,00435 245,3355,80 %
+516Výdaje na nákup služeb 46 816 052,0073 728 540,0046 967 222,4963,70 %
-516100Poštovní služby103 700,00103 700,0080 509,0077,64 %
-516240Služby elektronických komunikací 4 580 000,003 970 000,003 162 271,8879,65 %
-516310Pojistné520 000,00520 000,0014 992,002,88 %
-516320Pojistné byty25 000,0025 000,0015 253,0061,01 %
-516400Nájemné1 109 570,001 109 570,00895 082,7680,67 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby510 000,00510 000,00203 671,0039,94 %
-516710Služby školení a vzdělávání2 669 000,002 768 000,001 820 402,0565,77 %
-516800 Zpracování dat ICT21 131 512,0044 125 000,0029 464 425,5066,77 %
-516920Ostatní služby13 733 500,0018 163 500,0010 065 604,0755,42 %
-516921Ostatní služby zahraniční670 000,00670 000,00220 184,5032,86 %
-516923Ostatní služby byty740 000,00740 000,00468 987,0063,38 %
-516930Tisk publikací70 000,0070 000,000,000,00 %
-516940Překladatelské práce600 000,00600 000,00329 521,3354,92 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené353 770,00353 770,00226 318,4063,97 %
+517Výdaje na ostatní nákupy 10 046 400,0011 264 400,005 086 281,7545,15 %
-517110Opravy a udržování2 429 000,002 917 000,00424 228,5614,54 %
-517130Opravy a údržba bytů2 040 000,002 040 000,00816 983,8140,05 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků200 000,00260 000,0048 265,0018,56 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů500 000,00500 000,00132 092,0926,42 %
-517160Opravy a udržování IT300 000,00300 000,0091 696,0030,57 %
-517210Programové vybavení IT400 000,0070 000,0058 685,0083,84 %
-517310Cestovné tuzemské800 000,00800 000,00550 270,9068,78 %
-517320Cestovné zahraniční1 500 000,002 500 000,001 713 823,4268,55 %
-517510Pohoštění tuzemské657 400,00657 400,00510 998,4477,73 %
-517520Pohoštění zahraniční800 000,00800 000,00552 157,9769,02 %
-517600Účastnické poplatky na konference200 000,00200 000,00165 979,3982,99 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční200 000,00200 000,0018 359,399,18 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené20 000,0020 000,002 741,7813,71 %
+518Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty 0,000,00541 435,000,00 %
-518200Převody vlastní pokladně 0,000,00541 435,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary6 902 800,006 902 800,004 823 514,6169,88 %
-519200Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady50 000,0050 000,0040 574,2181,15 %
-519410Věcné dary90 000,0090 000,0045 876,4050,97 %
-519500Odvody za ZPS800 000,00800 000,00563 601,0070,45 %
-519600Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 5 962 800,005 962 800,004 173 463,0069,99 %
+534Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 3 768 740,003 824 738,002 826 558,0073,90 %
-534200Převody FKSP3 768 740,003 824 738,002 826 558,0073,90 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 102 000,00102 000,0019 702,0019,32 %
-536210Daň z nemovitostí15 000,0015 000,004 572,0030,48 %
-536220Dálniční známky, clo80 000,0080 000,0014 130,0017,66 %
-536500Platby daní krajům, obcím a státním fondům 7 000,007 000,001 000,0014,29 %
+549Ostatní neinvestiční transfery2 605 116,008 105 116,006 140 008,0075,75 %
-549900Stravovací paušál2 605 116,008 105 116,006 140 008,0075,75 %
+554Členské příspěvky mezinárodním organizacím130 000,00130 000,00126 905,6497,62 %
-554200Členské příspěvky mezinárodním organizacím130 000,00130 000,00126 905,6497,62 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
-590900Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku5 000 000,005 000 000,001 001 213,5020,02 %
-611100Programové vybavení5 000 000,005 000 000,001 001 213,5020,02 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku24 500 000,0029 900 000,007 716 584,7525,81 %
-612100Budovy a stavby7 000 000,0013 345 000,004 814 362,7936,08 %
-612200Stroje a zařízení2 200 000,001 905 000,00685 196,6835,97 %
-612220Bezpečnost. systémy300 000,00300 000,0041 000,0013,67 %
-612300Dopravní prostředky3 000 000,002 350 000,002 176 025,2892,60 %
-612500Výpočetní technika12 000 000,0012 000 000,000,000,00 %
 VÝDAJE CELKEM669 478 718,00719 581 408,00491 224 185,3768,27 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.