Logo

Klikací rozpočet NKÚ

Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Rozpočet na rok 2024 (VÝDAJE)

(stav k 31.12.2024)

Úvodní stránka > Výdaje


Všechny výdaje

Podíl na celk.rozpočtu 46,11 %17,10 %10,59 %8,36 %5,33 %4,81 %2,56 %2,02 %1,65 %0,96 %0,46 %0,02 %0,02 %0,01 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 % 
Rozpočtová položkaPlatyPovinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem Výdaje na nákup služeb Pořízení dlouhodobého hmotného majetkuVýdaje na nákup materiálu Výdaje na ostatní platby za provedenou práci Výdaje na nákup vody, paliv a energie Pořízení dlouhodobého nehmotného majetkuVýdaje na ostatní nákupy Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné daryNeinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti Členské příspěvky mezinárodním organizacímVýdaje na odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní Úroky a ostatní finanční výdaje Ostatní neinvestiční výdajeVýdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům
Konečný rozpočet323 710 450,00 Kč120 057 346,00 Kč74 335 170,00 Kč58 719 871,74 Kč37 422 058,00 Kč33 788 794,00 Kč17 952 400,00 Kč14 147 150,00 Kč11 552 945,00 Kč6 742 800,00 Kč3 222 101,00 Kč150 000,00 Kč125 000,00 Kč75 582,00 Kč10 000,00 Kč10 000,00 Kč0,00 Kč
Stav čerpání rozpočtu
Stav čerpání v %99,32 %98,07 %85,88 %59,17 %60,10 %91,77 %62,08 %17,23 %62,71 %85,98 %99,80 %76,96 %73,08 %80,72 %45,74 %0,00 %0,00 %0,00 %
Stav čerpání v Kč321 522 711,29 Kč117 735 882,00 Kč63 837 131,26 Kč34 745 108,43 Kč22 492 160,46 Kč31 009 531,71 Kč11 144 283,73 Kč2 437 621,75 Kč7 244 912,58 Kč5 797 282,00 Kč3 215 535,00 Kč115 436,37 Kč91 355,40 Kč61 012,00 Kč4 573,96 Kč0,00 Kč0,00 Kč

Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.



Detaily rozpočtu - výdaje

Sbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání v %
+501Platy333 886 230,00323 710 450,00321 522 711,2999,32 %
-501110Platy zaměstnanců333 886 230,00323 710 450,00321 522 711,2999,32 %
+502Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 32 988 794,0033 788 794,0031 009 531,7191,77 %
-502100Ost. osobní výdaje1 719 194,001 719 194,00195 640,0011,38 %
-502200Platy představitelů31 125 600,0031 125 600,0030 078 105,7196,63 %
-502400Odstupné144 000,00944 000,00735 786,0077,94 %
+503Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 124 003 758,00120 057 346,00117 735 882,0098,07 %
-503100Sociální zabezpečení90 991 990,0088 096 400,0086 225 002,0097,88 %
-503200Zdravotní pojištění33 011 768,0031 960 946,0031 510 880,0098,59 %
+504Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví 125 000,00125 000,0091 355,4073,08 %
-504100Odměny za užití duševního vlastnictví60 000,0060 000,0047 142,0078,57 %
-504200Odměny za užití počítačových programů65 000,0065 000,0044 213,4068,02 %
+513Výdaje na nákup materiálu 7 338 945,0037 422 058,0022 492 160,4660,10 %
-513100Potraviny385 800,00500 800,00127 986,9525,56 %
-513200Ochranné pomůcky122 000,00122 000,0076 797,7262,95 %
-513300Léky a zdravotnický materiál65 500,0051 918,003 907,007,53 %
-513400Prádlo, oděv a obuv40 000,0040 000,0039 866,0099,67 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk450 000,00450 000,00240 976,8553,55 %
-513710Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 365 000,002 165 000,001 075 341,6149,67 %
-513720Drobný dlouhodobý hmotný majetek IT2 500 000,0030 516 000,0018 442 689,2060,44 %
-513800Nákup zboží500 000,00500 000,00372 326,6474,47 %
-513910Kancelářský materiál433 900,00433 900,00351 469,9381,00 %
-513920Materiál pro úklid346 000,00596 000,00511 531,8485,83 %
-513930Automateriál195 500,00205 500,00108 406,8352,75 %
-513940Ostatní materiál681 245,001 354 940,00834 697,3561,60 %
-513942Ostatní majetek 44 000,00286 000,00136 061,6047,57 %
-513943Ostatní materiál IT200 000,00200 000,00170 100,9485,05 %
-513945PR předměty10 000,000,000,0085,05 %
+514Úroky a ostatní finanční výdaje 10 000,0010 000,004 573,9645,74 %
-514200Kurzové rozdíly10 000,0010 000,004 573,9645,74 %
+515Výdaje na nákup vody, paliv a energie 8 627 400,0017 952 400,0011 144 283,7362,08 %
-515100Studená voda1 365 000,001 265 000,00555 402,2843,91 %
-515300Plyn605 000,00605 000,00427 367,4070,64 %
-515400Elektrická energie5 737 400,0015 162 400,009 541 383,3262,93 %
-515610Pohonné hmoty a maziva920 000,00920 000,00620 130,7367,41 %
+516Výdaje na nákup služeb 38 778 326,0074 335 170,0063 837 131,2685,88 %
-516100Poštovní služby96 200,0096 200,0079 099,0082,22 %
-516240Služby elektronických komunikací 3 270 000,004 270 000,003 434 688,0280,44 %
-516310Pojistné345 000,00520 000,00369 940,0071,14 %
-516320Pojistné byty25 000,0025 000,0018 789,0075,16 %
-516330Poplatky peněžním ústavům600,00600,000,000,00 %
-516400Nájemné1 321 600,001 323 300,001 056 076,0479,81 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby600 000,00500 000,00135 336,0027,07 %
-516710Služby školení a vzdělávání1 919 000,003 319 000,002 934 355,4188,41 %
-516800 Zpracování dat ICT15 885 000,0040 885 000,0039 064 363,8095,55 %
-516910Příspěvky na stravování3 058 156,005 500 000,005 085 456,0092,46 %
-516920Ostatní služby10 237 770,0015 336 070,0010 415 862,7667,92 %
-516921Ostatní služby zahraniční700 000,00900 000,00204 802,9522,76 %
-516923Ostatní služby byty450 000,00650 000,00566 311,0087,12 %
-516930Tisk publikací70 000,0010 000,000,000,00 %
-516940Překladatelské práce400 000,00600 000,00209 178,7834,86 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené400 000,00400 000,00262 872,5065,72 %
+517Výdaje na ostatní nákupy 4 966 945,0011 552 945,007 244 912,5862,71 %
-517110Opravy a udržování694 945,003 965 945,002 605 886,1065,71 %
-517130Opravy a údržba bytů150 000,001 050 000,00414 383,6039,47 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků180 000,00180 000,0069 642,5438,69 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů200 000,00200 000,0020 043,6510,02 %
-517160Opravy a udržování IT300 000,00300 000,0025 704,838,57 %
-517210Programové vybavení IT300 000,00300 000,0062 617,5020,87 %
-517310Cestovné tuzemské300 000,00900 000,00647 189,0071,91 %
-517320Cestovné zahraniční1 130 000,002 500 000,002 103 106,5084,12 %
-517510Pohoštění tuzemské542 000,00742 000,00638 578,1586,06 %
-517520Pohoštění zahraniční750 000,00900 000,00332 295,1236,92 %
-517600Účastnické poplatky na konference200 000,00215 000,00186 919,9186,94 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční200 000,00280 000,00131 860,5447,09 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené20 000,0020 000,006 685,1433,43 %
+518Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty 0,000,000,0033,43 %
-518200Převody vlastní pokladně 0,000,000,0033,43 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary6 752 800,006 742 800,005 797 282,0085,98 %
-519200Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady200 000,00200 000,0010 633,005,32 %
-519410Věcné dary90 000,0060 000,0059 727,0099,55 %
-519500Odvody za ZPS500 000,00520 000,00502 760,0096,68 %
-519600Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 5 962 800,005 962 800,005 224 162,0087,61 %
+534Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 3 338 862,003 222 101,003 215 535,0099,80 %
-534200Převody FKSP3 338 862,003 222 101,003 215 535,0099,80 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 84 000,0075 582,0061 012,0080,72 %
-536210Daň z nemovitostí15 000,006 582,004 572,0069,46 %
-536220Dálniční známky, clo62 000,0062 000,0055 540,0089,58 %
-536500Platby daní krajům, obcím a státním fondům 7 000,007 000,00900,0012,86 %
+554Členské příspěvky mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00115 436,3776,96 %
-554200Členské příspěvky mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00115 436,3776,96 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
-590900Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku7 200 000,0014 147 150,002 437 621,7517,23 %
-611100Programové vybavení7 200 000,0014 147 150,002 437 621,7517,23 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku22 115 000,0058 719 871,7434 745 108,4359,17 %
-612100Budovy a stavby5 350 000,0015 316 526,717 617 589,3249,73 %
-612200Stroje a zařízení1 465 000,001 465 000,0049 489,003,38 %
-612220Bezpečnost. systémy300 000,00300 000,00208 540,7769,51 %
-612300Dopravní prostředky6 500 000,006 500 000,003 740 928,4857,55 %
-612500Výpočetní technika8 500 000,0034 105 000,0022 622 126,9966,33 %
 VÝDAJE CELKEM590 376 060,00702 021 667,74621 454 537,9488,52 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.