Logo

Klikací rozpočet NKÚ

Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

Rozpočet na rok 2024 (VÝDAJE)

(stav k 18.9.2024)

Úvodní stránka > Výdaje


Všechny výdaje

Podíl na celk.rozpočtu 46,53 %17,31 %10,12 %8,30 %5,28 %4,79 %2,56 %2,01 %1,62 %0,96 %0,47 %0,02 %0,02 %0,01 %0,00 %0,00 %0,00 %0,00 % 
Rozpočtová položkaPlatyPovinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem Výdaje na nákup služeb Pořízení dlouhodobého hmotného majetkuVýdaje na nákup materiálu Výdaje na ostatní platby za provedenou práci Výdaje na nákup vody, paliv a energie Pořízení dlouhodobého nehmotného majetkuVýdaje na ostatní nákupy Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné daryNeinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti Členské příspěvky mezinárodním organizacímVýdaje na odměny za užití duševního vlastnictví Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní Úroky a ostatní finanční výdaje Ostatní neinvestiční výdajeVýdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům
Konečný rozpočet328 231 160,00 Kč122 092 346,00 Kč71 395 170,00 Kč58 569 871,74 Kč37 210 058,00 Kč33 788 794,00 Kč18 052 400,00 Kč14 147 150,00 Kč11 437 945,00 Kč6 772 800,00 Kč3 282 309,00 Kč150 000,00 Kč125 000,00 Kč75 582,00 Kč10 000,00 Kč10 000,00 Kč0,00 Kč
Stav čerpání rozpočtu
Stav čerpání v %64,44 %63,55 %59,86 %25,34 %53,61 %60,78 %53,22 %0,56 %25,19 %59,22 %67,82 %76,96 %37,71 %9,58 %27,80 %0,00 %0,00 %0,00 %
Stav čerpání v Kč211 509 909,00 Kč77 584 285,00 Kč42 734 631,99 Kč14 844 498,22 Kč19 948 822,89 Kč20 535 252,00 Kč9 607 115,80 Kč79 376,40 Kč2 880 978,51 Kč4 010 906,00 Kč2 225 912,00 Kč115 436,37 Kč47 142,00 Kč7 242,00 Kč2 780,35 Kč0,00 Kč633 065,00 Kč

Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.



Detaily rozpočtu - výdaje

Sbalit vše

+PoložkaNázev položkySchválený rozpočet (v Kč)Konečný rozpočet (v Kč)Skutečnost (v Kč)Čerpání v %
+501Platy333 886 230,00328 231 160,00211 509 909,0064,44 %
-501110Platy zaměstnanců333 886 230,00328 231 160,00211 509 909,0064,44 %
+502Výdaje na ostatní platby za provedenou práci 32 988 794,0033 788 794,0020 535 252,0060,78 %
-502100Ost. osobní výdaje1 719 194,001 719 194,00114 040,006,63 %
-502200Platy představitelů31 125 600,0031 125 600,0019 848 059,0063,77 %
-502400Odstupné144 000,00944 000,00573 153,0060,72 %
+503Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem 124 003 758,00122 092 346,0077 584 285,0063,55 %
-503100Sociální zabezpečení90 991 990,0089 589 535,0056 854 921,0063,46 %
-503200Zdravotní pojištění33 011 768,0032 502 811,0020 729 364,0063,78 %
+504Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví 125 000,00125 000,0047 142,0037,71 %
-504100Odměny za užití duševního vlastnictví60 000,0060 000,0047 142,0078,57 %
-504200Odměny za užití počítačových programů65 000,0065 000,000,000,00 %
+513Výdaje na nákup materiálu 7 338 945,0037 210 058,0019 948 822,8953,61 %
-513100Potraviny385 800,00500 800,0060 917,2112,16 %
-513200Ochranné pomůcky122 000,00122 000,0048 148,0939,47 %
-513300Léky a zdravotnický materiál65 500,0073 918,001 418,001,92 %
-513400Prádlo, oděv a obuv40 000,0040 000,000,000,00 %
-513610Knihy, učební pomůcky a tisk450 000,00450 000,0080 789,7817,95 %
-513710Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 365 000,002 365 000,00440 325,9918,62 %
-513720Drobný dlouhodobý hmotný majetek IT2 500 000,0030 516 000,0017 994 565,6058,97 %
-513800Nákup zboží500 000,00500 000,00244 393,6448,88 %
-513910Kancelářský materiál433 900,00433 900,00138 987,0332,03 %
-513920Materiál pro úklid346 000,00346 000,00196 019,5056,65 %
-513930Automateriál195 500,00205 500,0087 906,8342,78 %
-513940Ostatní materiál681 245,001 302 940,00564 843,3943,35 %
-513942Ostatní majetek 44 000,00144 000,0086 246,9659,89 %
-513943Ostatní materiál IT200 000,00200 000,004 260,872,13 %
-513945PR předměty10 000,0010 000,000,000,00 %
+514Úroky a ostatní finanční výdaje 10 000,0010 000,002 780,3527,80 %
-514200Kurzové rozdíly10 000,0010 000,002 780,3527,80 %
+515Výdaje na nákup vody, paliv a energie 8 627 400,0018 052 400,009 607 115,8053,22 %
-515100Studená voda1 365 000,001 365 000,00443 356,1532,48 %
-515300Plyn605 000,00605 000,00312 843,6051,71 %
-515400Elektrická energie5 737 400,0015 162 400,008 472 508,3855,88 %
-515610Pohonné hmoty a maziva920 000,00920 000,00378 407,6741,13 %
+516Výdaje na nákup služeb 38 778 326,0071 395 170,0042 734 631,9959,86 %
-516100Poštovní služby96 200,0096 200,0016 224,0016,86 %
-516240Služby elektronických komunikací 3 270 000,004 270 000,002 564 464,2360,06 %
-516310Pojistné345 000,00520 000,0044 405,008,54 %
-516320Pojistné byty25 000,0025 000,0015 253,0061,01 %
-516330Poplatky peněžním ústavům600,00600,000,000,00 %
-516400Nájemné1 321 600,001 323 300,00831 650,0562,85 %
-516620Konzultační, poradenské a právní služby600 000,00600 000,0028 030,004,67 %
-516710Služby školení a vzdělávání1 919 000,003 319 000,001 469 017,2244,26 %
-516800 Zpracování dat ICT15 885 000,0037 885 000,0027 791 653,6473,36 %
-516910Příspěvky na stravování3 058 156,005 500 000,003 438 746,0062,52 %
-516920Ostatní služby10 237 770,0015 236 070,005 613 006,0636,84 %
-516921Ostatní služby zahraniční700 000,00900 000,00180 873,6520,10 %
-516923Ostatní služby byty450 000,00650 000,00437 716,0067,34 %
-516930Tisk publikací70 000,0070 000,000,000,00 %
-516940Překladatelské práce400 000,00600 000,00140 545,6423,42 %
-516950Nákup služeb jinde nezařazené400 000,00400 000,00163 047,5040,76 %
+517Výdaje na ostatní nákupy 4 966 945,0011 437 945,002 880 978,5125,19 %
-517110Opravy a udržování694 945,003 965 945,00254 360,426,41 %
-517130Opravy a údržba bytů150 000,001 050 000,007 744,000,74 %
-517140Opravy a údržba dopravních prostředků180 000,00180 000,0069 642,5438,69 %
-517150Opravy a udržování bezpečnostních systémů200 000,00200 000,0012 690,486,35 %
-517160Opravy a udržování IT300 000,00300 000,003 074,611,02 %
-517210Programové vybavení IT300 000,00300 000,000,000,00 %
-517310Cestovné tuzemské300 000,00900 000,00399 486,0044,39 %
-517320Cestovné zahraniční1 130 000,002 500 000,001 310 397,6052,42 %
-517510Pohoštění tuzemské542 000,00642 000,00401 693,3262,57 %
-517520Pohoštění zahraniční750 000,00900 000,00260 696,1228,97 %
-517600Účastnické poplatky na konference200 000,00200 000,00121 830,4160,92 %
-517610Účastnické poplatky zahraniční200 000,00280 000,0036 363,7612,99 %
-517900Ostatní nákupy jinde nezařazené20 000,0020 000,002 999,2515,00 %
+518Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty 0,000,00633 065,000,00 %
-518200Převody vlastní pokladně 0,000,00633 065,000,00 %
+519Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary6 752 800,006 772 800,004 010 906,0059,22 %
-519200Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady200 000,00200 000,005 388,002,69 %
-519410Věcné dary90 000,0090 000,0023 888,0026,54 %
-519500Odvody za ZPS500 000,00520 000,00502 760,0096,68 %
-519600Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce 5 962 800,005 962 800,003 478 870,0058,34 %
+534Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti 3 338 862,003 282 309,002 225 912,0067,82 %
-534200Převody FKSP3 338 862,003 282 309,002 225 912,0067,82 %
+536Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní 84 000,0075 582,007 242,009,58 %
-536210Daň z nemovitostí15 000,006 582,004 572,0069,46 %
-536220Dálniční známky, clo62 000,0062 000,002 070,003,34 %
-536500Platby daní krajům, obcím a státním fondům 7 000,007 000,00600,008,57 %
+554Členské příspěvky mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00115 436,3776,96 %
-554200Členské příspěvky mezinárodním organizacím150 000,00150 000,00115 436,3776,96 %
+590Ostatní neinvestiční výdaje10 000,0010 000,000,000,00 %
-590900Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené10 000,0010 000,000,000,00 %
+611Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku7 200 000,0014 147 150,0079 376,400,56 %
-611100Programové vybavení7 200 000,0014 147 150,0079 376,400,56 %
+612Pořízení dlouhodobého hmotného majetku22 115 000,0058 569 871,7414 844 498,2225,34 %
-612100Budovy a stavby5 350 000,0015 316 526,711 351 368,528,82 %
-612200Stroje a zařízení1 465 000,001 465 000,0049 489,003,38 %
-612220Bezpečnost. systémy300 000,00300 000,000,000,00 %
-612300Dopravní prostředky6 500 000,006 500 000,000,000,00 %
-612500Výpočetní technika8 500 000,0034 105 000,0013 234 331,1038,80 %
 VÝDAJE CELKEM590 376 060,00705 350 585,74406 767 353,5357,67 %

Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.