Rok: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(stav k 6.2.2017)
Úvodní stránka > Výdaje
| Podíl na celk.rozpočtu | 47,59 % | 17,65 % | 17,59 % | 5,93 % | 4,14 % | 1,82 % | 1,71 % | 1,24 % | 0,88 % | 0,71 % | 0,49 % | 0,19 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočtová položka | Platy | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | Nákup služeb | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | Ostatní platby za provedenou práci | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | Ostatní nákupy | Nákup materiálu | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | Převody vlastním fondům | Voda, paliva,energie | Náhrady placené obyvatelstvu | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | Ostatní neinvestiční výdaje | Odměny za užití dušev. v | Úroky | Poskytnuté zálohy, jistiny | ||
| Konečný rozpočet | 250 880 917,00 Kč | 93 067 130,00 Kč | 92 708 737,00 Kč | 31 248 113,75 Kč | 21 822 794,00 Kč | 9 600 000,00 Kč | 9 021 650,00 Kč | 6 512 000,00 Kč | 4 665 200,00 Kč | 3 763 214,00 Kč | 2 600 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 81 263,00 Kč | 50 000,00 Kč | 20 000,00 Kč | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Stav čerpání rozpočtu |   | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| Stav čerpání v % | 99,99 % | 98,19 % | 94,21 % | 64,99 % | 85,99 % | 75,14 % | 59,02 % | 73,52 % | 71,95 % | 99,99 % | 80,41 % | 75,33 % | 73,57 % | 80,51 % | 0,00 % | 0,00 % | 70,11 % | 0,00 % | ||
| Stav čerpání v Kč | 250 843 804,95 Kč | 91 379 579,00 Kč | 87 337 597,28 Kč | 20 308 169,36 Kč | 18 766 372,00 Kč | 7 213 028,83 Kč | 5 324 155,43 Kč | 4 787 933,06 Kč | 3 356 683,89 Kč | 3 762 880,00 Kč | 2 090 715,87 Kč | 753 335,00 Kč | 110 351,08 Kč | 65 425,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 7 010,82 Kč | 0,00 Kč | ||
Pozn.: V grafickém znázornění jsou položky řazeny podle objemu alokovaných prostředků.
| + | Položka | Název položky | Schválený rozpočet (v Kč) | Konečný rozpočet (v Kč) | Skutečnost (v Kč) | Čerpání v % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + | 501 | Platy | 248 807 521,00 | 250 880 917,00 | 250 843 804,95 | 99,99 % |
| + | 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 21 822 794,00 | 21 822 794,00 | 18 766 372,00 | 85,99 % |
| + | 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 92 362 175,00 | 93 067 130,00 | 91 379 579,00 | 98,19 % |
| + | 504 | Odměny za užití dušev. v | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 513 | Nákup materiálu | 6 364 000,00 | 6 512 000,00 | 4 787 933,06 | 73,52 % |
| + | 514 | Úroky | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 010,82 | 70,11 % |
| + | 515 | Voda, paliva,energie | 3 210 000,00 | 2 600 000,00 | 2 090 715,87 | 80,41 % |
| + | 516 | Nákup služeb | 90 467 296,00 | 92 708 737,00 | 87 337 597,28 | 94,21 % |
| + | 517 | Ostatní nákupy | 10 546 650,00 | 9 021 650,00 | 5 324 155,43 | 59,02 % |
| + | 518 | Poskytnuté zálohy, jistiny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,02 % |
| + | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 4 665 200,00 | 4 665 200,00 | 3 356 683,89 | 71,95 % |
| + | 534 | Převody vlastním fondům | 3 732 113,00 | 3 763 214,00 | 3 762 880,00 | 99,99 % |
| + | 536 | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 91 000,00 | 81 263,00 | 65 425,00 | 80,51 % |
| + | 542 | Náhrady placené obyvatelstvu | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 753 335,00 | 75,33 % |
| + | 551 | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | 150 000,00 | 150 000,00 | 110 351,08 | 73,57 % |
| + | 590 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| + | 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 2 000 000,00 | 9 600 000,00 | 7 213 028,83 | 75,14 % |
| + | 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 15 561 000,00 | 31 248 113,75 | 20 308 169,36 | 64,99 % |
| VÝDAJE CELKEM | 500 839 749,00 | 527 201 018,75 | 496 107 041,57 | 94,10 % |
Správa aplikace: webmaster (at) nku.cz.